Anlage zur DS 107-2014 (18.2 KB)
Abschließende Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung am 13.11.2014 vorgesehen.
Textauszug aus der Drucksache
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt eine überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung in Höhe von 250.000,00 € für die Personalausgaben im Monat Dezember 2014.
Anlagen:
Prognose der Personalkosten per 30.09.2014
In der Personalkostenplanung für das Jahr 2014 wurde eine Tarifsteigerung von 2 % berücksichtigt. Der tatsächliche Tarifabschluss lag im Durchschnitt bei 3,5 % für das Jahr 2014.
Der Fehlbetrag entspricht etwa 2,2 % der Personalkosten des Jahres 2014 und ist neben der Tarifsteigerung auch auf die notwendige volle Ausschöpfung der im Stellenplan veranschlagten Personalreserve im Bereich der Kindertagesstätten und Horte zurückzuführen.
Die für die Personalkosten einschlägigen Produktkonten sind mit wenigen Ausnahmen in allen Produkten enthalten und umfassen jeweils die Konten 5011000, 5012000, 5021000, 5022000, 5032000,5041000 und 5012410.
Die für die Deckung angegebenen Einnahmen sind gegenüber der ursprünglichen Planung höher ausgefallen.
Hauptamt
